Ideas y Sugerencias

Comportamiento Actual: Al crear un nuevo cliente, las casillas de aplicación de retenciones aparecen activas (marcadas) por defecto, independientemente del tipo de persona (natural o jurídica). Problema: Esta configuración induce al error humano. Si el usuario olvida desmarcar estas casillas manualmente, el sistema aplica retenciones indebidas en la facturación, lo que genera pérdidas económicas y reprocesos contables. Solución Solicitada: Cambiar la configuración predeterminada a "deshabilitado" (unchecked). Es más seguro que el usuario active las retenciones intencionalmente cuando apliquen, a que deba desactivarlas para evitar errores.

Buen día, Agradezco revisar el proceso de actualización de novedades de nómina, ya que actualmente presenta un inconveniente con la gestión de préstamos. Al registrar una novedad de préstamo programada para descontarse durante varios meses o semanas, el sistema genera duplicaciones e incluso triplicaciones dentro del mismo período, lo cual afecta la exactitud del proceso. Para evitar estos errores, he optado por registrar manualmente solo la cuota correspondiente al mes; sin embargo, al realizar cualquier modificación, el sistema vuelve a duplicar la novedad. Esta situación genera pérdida de tiempo al tener que esperar la regeneración de la novedad, además de la frustración de eliminar y volver a ingresar la información repetidas veces. Agradezco su atención y espero puedan revisar este comportamiento para mejorar la estabilidad y eficiencia del módulo de nómina.

La creación de usuarios está ligada si o si a correos electronicos, sería bueno que el administrador del sistema pueda configurarlos a su conveniencia de acuerdo con la taxonomia que defina (cedulas, iniciales, combinacion, otras etc). y que logicamente el número de usuarios esté limitado a la capacidad contratada. adicionalmente que en los permisos por modulo se pueda definir que documentos y reportes son de acceso para el usuario, es decir que el acceso a un modulo no le de permisos a todas las opciones del módulo si no se considera conveniente. Es muy dispendioso hacer toda esa validación de correos electronicos cuando la seguridad se podría controlar desde el administrador.

Estimado equipo de Soporte Técnico de Aliaddo, Reciban un cordial saludo. La presente es para reportar una incidencia recurrente con la funcionalidad de "Duplicar Factura" en su plataforma de facturación electrónica. Descripción del problema: Hemos notado que al utilizar la opción de duplicar cualquier tipo de factura (tanto facturas de sector como de otros tipos), el sistema copia la mayoría de los datos correctamente, pero omite un campo crucial: el período de facturación. Las casillas de "Fecha de Inicio del Período" y "Fecha de Fin del Período" no se cargan en la nueva factura, apareciendo siempre en blanco. Impacto: Esta situación nos obliga a ingresar manualmente estas fechas en cada factura duplicada, lo cual genera los siguientes inconvenientes: Ineficiencia: Aumenta el tiempo dedicado a la creación de facturas recurrentes. Riesgo de error: Incrementa la posibilidad de cometer errores humanos al digitar las fechas manualmente. Reprocesos: Nos obliga a verificar doblemente cada factura antes de su emisión para asegurar que el período de facturación sea correcto. Solicitud: Solicitamos amablemente su intervención para revisar y corregir esta funcionalidad. Lo ideal es que, al duplicar una factura, el sistema también copie y cargue automáticamente las fechas del período de facturación del documento original, permitiéndonos ajustarlas solo si es necesario. Agradecemos de antemano su atención y pronta gestión para solucionar este inconveniente que afecta nuestra eficiencia operativa. Quedamos a su disposición para cualquier prueba o información adicional que puedan requerir.

ES MUY NECESARIO QUE EL SISTEMA PERMITA FACTURAR EN NEGATIVOS POR VARIOS MOTIVOS: EL EMPLEADO SE PUEDE VER MOTIVADO POR LA FACILIDAD AL HURTO, AL VER QUE HAY UN ERROR EN EL INVENTARIO DE LA EMPRESA Y QUE ADICIONALMENTE EL SISTEMA NO LE DEJA FACTURAR UN PRODUCTO POR LO QUE NO HAY EXISTENCIAS. FACILITANDO QUE SE GUARDE EL DINERO Y NO FACTURE (NADIE SE DARA CUENTA). AL NO PODER HACERLE TRAZABILIDAD. (LA SOLUCION QUE BRINDAN DESDE SOPORTE ES QUE SE REALIZE UN AJUSTE DE EXISTENCIAS, LO QUE ES INVIABLE CADA VEZ QUE ESTO SUCEDA EL ADMINISTRADOR TENGA QUE SOLUCIONAR) LLEGA UN PEDIDO CON X PRODUCTO Y NO SE PUEDE REALIZAR LA VENTA HASTA QUE NO SE INGRESE LA FACTURA. ESTO ENTORPECE EL PROCESO DE VENTA Y DE DARLE CUMPLIMIENTO AL CLIENTE, INCLUSO CUANDO TENEMOS EL PRODUCTO. SERIA MAS FACIL QUE EL ALIADDO PERMITA REALIZAR LA VENTA EN NEGATIVO Y POSTERIORMENTE SE ADICIONEN LAS CANTIDADES MEDIANTE EL INGRESO DE LAS CANTIDADES POR MEDIO DE LA FACTURA DE COMPRA. VEO QUE SON VARIOS USUARIOS PIDIENDO LA MISMA SOLUCION. ESPERO QUE SE PUEDAN DAR ESTAS ACTUALIZACIONES PRONTO :D

Buena dia, Cordial saludo Comedidamente solicito la revisión de la viabilidad de los comprobantes de recibo de caja por el módulo tesorería cuentas por pagar y cobrar. Al realizar el asiento contable del dinero recibido, no deja ingresar una celda adicional para hacer un ajuste al peso, en el caso de un pago por menor cuantía(NO ABONO). Es decir me pagaron 2 o 3 pesos menos. Si registro el valor recibido para no ir afectando la conciliación bancaria por esos pesos, la factura sigue apareciendo en la cartera del cliente como pendiente por pago. Obviamente esto lo puedo hacer por un comprobante contable, pero la idea es que el sistema sea lo más intuitivo posible, ya que nos pasamos a este software para tener un avance y no un retroceso. Lucas Giraldo Molina. BIODISLAB Biodislab@gmail.com 3106678132

Buenas tardes, por favor la numeracion que se maneja de los documentos sea igual en todos (TODOS) los reportes Es exhausto tener que estar buscando un archivo con un numero de comprobante que "no existe" porque el sistema internamente maneja otro Y el ejemplo mas sencillo es con las ventas. Al enviar el documento indica FE2373 pero cuando voy a cruzar con el cliente entonces (no hay ni rastro) de ese numero, tengo que ingresar en la factura para poder "visualizar" que numero de registro! Inaudito muchachos por favor, es una pesadilla elegir varias facturas en un solo pago! Les recomiendo

buena tarde, las facturas de todos los usuarios que este ligados deberian verse sin importan que usuario lo haya hecho. el software del contador este muy confuso

Se requiere por área de configuración, permitir modificar o desactivar medios de pago que no use cada negocio, para que no despliegue esa lista desplegable muy larga.

Permitir, modificar el consecutivo ya sea para facturas de venta o de gasto en el modulo de contabilidad de tal manera que al momento de ingresar una factura en cxp esta se relacione directamente con el consecutivo en ambos módulos, permitiendo llevar un orden adecuado y que no sean módulos independientes, con diferente consecutivo.